深圳市教育局直属系统2012年部门预算

    一、单位概况

　　深圳市教育局主要职能是：贯彻执行党和国家关于教育的法律、法规、规章和方针；草拟本市教育法规、规章，并组织实施。编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度并协调组织实施。统筹规划、协调管理全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、成人中等教育和高等教育工作;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育（成人高校除外）的招生计划；管理全市教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设(撤并)和专业设置等。

　　市教育局直属系统包括局机关12个处，下属单位21家，行政编制85人，行政事务编制11人，事业编制4,117人，雇员编制252人。

    二、预算收支

    (一)预算收入情况

　　2012年市教育局直属系统（含局机关及直属学校等23个预算单位）总收入131,257万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入112,502万元，财政专户拨款18,680万元，用事业基金弥补收支差额75万元。

    (二)预算支出情况 

　　2012年市教育局直属系统（含局机关及直属学校等23个预算单位）总支出131,257万元，其中：基本支出103,036万元；项目支出28,221万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1.教育管理事务10,586万元，其中：基本支出4,383万元，项目支出6,203万元；

　　2.普通教育84,234万元，其中：基本支出69,874万元，项目支出14,360万元；

　　(1)小学教育4,265万元,其中:基本支出3,268万元，项目支出997万元；

　　(2)初中教育21,181万元,其中:基本支出17,902万元，项目支出3,279万元；

　　(3)高中教育58,788万元,其中:基本支出48,704万元，项目支出10,084万元；

　　3.职业教育11,841万元，其中：基本支出9,250万元，项目支出2,591万元；

　　职业高中教育11,841万元，其中：基本支出9,250万元，项目支出2,591万元；

　　4.特殊教育9,206万元，其中：基本支出7,501万元，项目支出1,705万元；

　　5.教育费附加安排的支出3,362万元，其中：项目支出3,362万元；

　　6.行政事业单位离退休2,515万元，其中：基本支出2,515万元；

　　7.住房保障支出9,513万元，其中：基本支出9,513万元。

　　(三)预算收支增减情况

　　市教育局直属系统2012年总收支比上年增长11.4%，对比2011年预算批复数117,831万元增加了13,426万元，主要原因：1.住房公积金政策实施，相应增加经费；2.市第一职业技术学校、市高级中学及第二外国语学校2012年扩大招生规模,相应增加教学投入；3.市第二职业技术学校承办新疆中职班，相应增加办学经费投入；4.部分离退休经费由社保局统一编制预算，相应减少经费。

    (四)项目支出具体安排情况

　　附注：

    1.职业高中教育经费增加的原因是:市第一职业技术学校2012年招生规模扩大,市第二职业技术学校承办新疆中职班，相应增加教学投入;

    2.普通中学教育经费增加的原因是:市高级中学及市第二外国语学校2012年招生规模扩大,相应增加教学投入;

    3.教育管理事务经费增加的原因是:从2012年起，将市属高校学生助学贷款财政贴息及风险补偿金和全市幼儿园信息公告经费纳入部门预算安排;增加校园安全防范应急管理及学校安全主任等培训经费投入；

    4.教育费附加支出增加的原因是：从2012年起，我市举办市职业院校技能大赛以及参加省、国家职业技能大赛经费纳入部门预算安排。