深圳市教育局直属系统2014年部门预算情况
时间 : 2014-02-28 00:00 来源 : 深圳市教育局
第一部分 深圳市教育局概况 一、主要职能 深圳市教育局主要职能是：贯彻执行党和国家关于教育的法律、法规、规章和方针；草拟本市教育法规、规章，并组织实施。编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度并协调组织实施。统筹规划、协调管理全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、成人中等教育和高等教育工作;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育（成人高校除外）的招生计划；管理全市教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设(撤并)和专业设置等。 二、机构编制情况 市教育局机关共设12个处，下属单位22家，行政编制85人，行政事务编制14人，事业编制4,478人，雇员编制274人。 三、部门预算单位构成 市教育局系统部门预算包括：本级预算和22家下属事业单位预算。具体单位包括：深圳市教育局本级、深圳市招生考试办公室、深圳市教育科学研究院、深圳市电化教育馆、深圳市教育局财务核算中心、深圳市教育发展基金会办公室、深圳中学、深圳实验学校、深圳外国语学校、深圳市高级中学、深圳市第三高级中学、深圳大学师范学院附属中学、深圳市第二实验学校、深圳市第二高级中学、深圳第二外国语学校、深圳科学高中、深圳市育新学校、深圳元平特殊教育学校、深圳市第一职业技术学校、深圳市第二职业技术学校、深圳小学、深圳市宝安区松岗中学新疆班、深圳市坪山新区坪山高级中学新疆班。 第二部分 深圳市教育局2014年部门预算情况说明 一、关于市教育局2014年预算编制的主要依据 ⒈行政事业单位人员经费按照编制内实有人数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报；普通中小学人员经费按照编制数及市人力资源保障部门核定的工资福利标准据实编报。 ⒉公用经费：行政事业单位按照编制内实有人数及我市本级行政事业单位经费支出定额标准据实编报；普通中小学按实有在校生数及财政核定的生均拨款标准编报。 ⒊项目经费根据单位主要职能情况及事业发展目标测算编报。 二、关于市教育局2014年收支预算情况的总体说明 市教育局2014年收支总预算154,199万元，比2013年增加532万元。 三、关于市教育局2014年收入预算情况说明 市教育局2014年收入预算154,199万元，比2013年收入预算增加532万元，增长0.3%。其中： 财政预算拨款141,813万元，比2013年增加3,684万元，增长2.7%,主要原因一是在校生数增加，相应增加收入预算，二是职业学校免学费补助金纳入财政预算拨款； 事业收入12,386万元，比2013年减少2,634万元，下降17.5%，主要原因是中职学校按有关规定实行免学费政策，收费收入相应减少。 四、关于市教育局2014年支出预算情况说明 市教育局2014年支出预算154,199万元，比2013年增加532万元，增长0.3％。主要支出情况为： 1. 教育支出（类）139,078万元,其中： 行政运行（项），2014年预算数为1,912万元，比2013年减少45万元，下降2.3％，主要原因是2014年部门预算按规定进一步压缩“三公”经费； 一般行政管理事务（项），2014年预算数为263万元，比2013年减少72万元，下降21.5％，主要原因是政府集中采购项目预算按规定扣减40%； 其他教育管理事务支出（项），2014年预算数为9,828万元，比2013年增加702万元，增加7.7％，主要原因一是2014年调增全国职业技能大赛经费，二是招考办招生考试收费用于项目的经费增加； 普通教育，2014年预算数为96,060万元，比2013年减少3,192万元，下降3.2％，主要原因一是政府集中采购项目预算按规定扣减40%；二是2014年部门预算按规定进一步压缩“三公”经费； 职业高中教育（项），2014年预算数为14,455万元，比2013年增加950万元，增加7.0％，主要原因是2014年扩大招生规模,在校生增加，预算支出相应增加； 特殊学校教育（项），2014年预算数为5,932万元，比2013年减少57万元，下降1.0%； 工读学校教育（项），2014年预算数为4,124万元，比2013年增加118万元，增加2.9%，主要原因是育新学校项目经费增加； 培训支出（项），2014年预算数为387万元，比2013年增加387万元，主要原因是2014年新单列该项目； 城市中小学校舍建设（项）、城市中小学教学设施（项）、其他教育费附加安排的支出（项）属教育费附加支出项目，三项2014年共计安排6,117万元，比2013年增加713万元，增加13.2%，主要原因：一是2014年市直属普通中小学学生数增加；二是2014年调增全国职业技能大赛经费。 ⒉社会保障和就业（类）2,607万元，其中： 归口管理的行政单位离退休（项），2014年预算数为 317万元，比2013年减少11万元，下降3.4％，主要原因是有离退休人员去世；事业单位离退休（项），2014年预算数为 2,117万元，比2013年减少17万元，下降0.8％，主要原因是有离退休人员去世；财政对社会保险基金的补助（项），2014年财政拨款预算数为173 万元，比2013年增加99万元，增长133.8％，主要原因是学校雇员增加，社会保险基金支出相应增加。 ⒊医疗卫生（类）1,202万元，其中：行政单位医疗（项），2014年预算数为55万元，比2013年增加1万元，增长1.9％，主要原因是行政管理人员增加；事业单位医疗（项），2014年预算数为1,147万元，比2013年增加49万元，增长4.5％，主要原因是教职工人数增加，医疗保障支出相应增加。 ⒋住房保障支出（类）11,312万元，其中：住房公积金（项），2014年预算数为3,833万元，比2013年增加170万元，增长4.6％，主要原因是教职工人数增加；购房补贴（项），2014年预算数为7,479万元，比2013年增加737万元，增长10.9％，主要原因是教职工人数增加。 五、关于市教育局2014年财政拨款预算情况说明 1.财政拨款预算规模变化情况。市教育局2014年财政拨款预算数141,813万元，占2014年收入总计的 91.9％。2014年财政拨款预算数比2013年增加3,684万元，主要原因：一是在校生数增加，公用经费定额和项目经费相应增加；二是职业学校免学费补助金纳入预算内财政拨款。 2.财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中，财政拨款用于以下方面：教育支出占 89.3％；社会保障和就业（类）支出占1.9％；医疗卫生（类）支出 占0.9％；住房保障（类）支出占7.9％。 3.财政拨款预算具体使用情况。2014年财政拨款预算数141,813万元，其中：基本支出110,654万元，占比78 .1％；项目支出 31,159万元，占比21.9％。 六、关于市教育局2014年主要项目安排情况 单位：万元 项目支出 2013年预算 2014年预算 比上年增减% 1.一般行政管理事务 335 263 -21.5 2.其他教育管理事务支出 6,374 6,815 6.9 3.小学教育 1,000 534 -46.6 4.初中教育 5,784 5,551 -4.0 5.高中教育 16,305 11,233 -31.1 6.职业高中教育 2,836 2,529 -10.8 7.特殊学校教育 746 582 -21.9 8.工读学校教育 1,094 905 -17.3 9.培训支出 387 10.城市中小学校舍建设 3,622 1,480 -59.1 11.城市中小学教学设施 830 1,375 65.7 12.其他教育费附加安排的支出 952 3,262 242.6 13.预算准备金 100 100 项目支出总计 39,978 35,016 -12.4 具体项目增减原因说明： 一般行政管理事务减少主要原因是2014年局机关政府集中采购项目预算扣减40%。 其他教育管理事务支出增加的主要原因是招考办2014年招生考试收费用于项目的经费增加。 普通教育，2014年预算项目数为17,318万元，比2013年减少4,227万元，下降24.9％，主要原因一是政府集中采购项目预算扣减40%；二是2014年部门预算大幅压缩“三公”经费； 职业高中教育、特殊学校教育、工读学校教育减少原因是2014年政府采购项目预算扣减40%，导致2014年项目预算与2013年相比整体有所下降； 培训支出增加原因是2014年新单列该项目。 城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、其他教育费附加安排的支出属教育费附加支出项目，三项20114年共计安排6117万元，比2013年增加713万元，主要原因：一是2014年市直属普通中小学学生数增加；二是2014年调增全国职业技能大赛经费。 七、关于市教育局2014年政府采购资金安排情况 按照政府采购管理方式改革有关要求，从2014年起，政府采购总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行，据此2014年市教育局政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计12,732万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计7,639万元，指标剩余5,093万元，剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题，上述情况导致市教育局2014年具体项目预算与2013年相比整体有所下降。 第三部分 附表 一、收支预算总表 二、财政预算拨款支出预算表 三、2014年“三公”经费预算财政拨款情况表
