2015年深圳市教育局部门预算

　　第一部分 深圳市教育局概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策，起草相关地方性法规、规章和政策，拟定教育改革和发展规划及年度计划，经批准后组织实施。承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任；承担综合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、高等教育和特殊教育职责；促进民办教育发展；指导学校规范办学管理、实行教育教学改革，全面实施素质教育。指导协调学校设置；会同有关部门拟定各类教育招生计划，管理教育招生考试工作；负责高校学生思想教育工作、助学贷款管理及毕业生离校前的就业创业指导与服务工作。组织实施教师资格制度，指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革等工作；负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作；负责外籍教师引进工作。承担教育经费管理职责；会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定；指导检查教育系统内部审计工作。承担指导监督学习安全管理责任；指导学校安全保卫工作；指导各类学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作；配合普通话推广和文字规范工作。负责规划、指导教育信息化工作。指导和协调学校电化教育、教育技术装备等设施建设；参与协调教育系统学校基本建设工作。指导各类学校后勤规范化管理工作；规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作；开展对外教育交流与合作。承办市政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市教育局系统包括深圳市教育局本级、深圳市教育局（事业）、深圳市招生考试办公室、深圳市教育科学研究院、深圳市电化教育馆、深圳市教育财务核算中心、深圳市教育发展基金会办公室、深圳中学、深圳实验学校、深圳外国语学校、深圳市高级中学、深圳市第三高级中学、深圳大学师范学院附属中学、深圳市第二实验学校、深圳市第二高级中学、深圳第二外国语学校、深圳科学高中、深圳市第七高级中学、深圳市育新学校、深圳元平特殊教育学校、深圳市第一职业技术学校、深圳市第二职业技术学校、深圳小学、深圳市松岗中学新疆班、深圳市坪山新区坪山高级中学新疆班共25家基层单位。系统总行政事业编制数4,447人，实有人数3,922人；离休4人，退休971人。具体如下：

　　1.深圳市教育局本级行政编制数85人，实有人数79人；离休2人，退休63人。已实行公务用车改革，实有车辆4辆，全部为定编车辆。

　　2.深圳市教育发展基金会办公室事业编制数4人，实有人数4人，无离退休人员。未实行公务用车改革，实有车辆1辆，全部为定编车辆1辆。

　　3.深圳市招生考试办公室参公编制数14人，实有人数12人；退休5人。已实行公务用车改革。

　　4.深圳市电化教育馆事业编制数29人，实有人数24人；退休21人。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，全部为定编车辆。

　　5.深圳市教育财务核算中心事业编制数31人，实有人数28人；退休5人。未实行公务用车改革，实有车辆3辆，全部为定编车辆。

　　6.深圳市第一职业技术学校事业编制数192人，实有人数159人，实有学生人数3,108人；退休88人。未实行公务用车改革，实有车辆10辆，包括定编车辆8辆和非定编车辆2辆。

　　7.深圳市第二职业技术学校事业编制数219人，实有人数158人，实有学生人数2,725人；退休20人。未实行公务用车改革，实有车辆12辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆6辆。

　　8.深圳元平特殊教育学校事业编制数244人，实有人数196人，实有学生人数820人；退休12人。未实行公务用车改革，实有车辆11辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆6辆。

　　9.深圳市育新学校事业编制数107人，实有人数76人，实有学生人数555人；退休21人。未实行公务用车改革，实有车辆16辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆11辆。

　　10.深圳外国语学校事业编制数388人，实有人数366人，实有学生人数3,917人；退休30人。未实行公务用车改革，实有车辆14辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆8辆。

　　11.深圳市高级中学事业编制数453人，实有人数443人，实有学生人数5,355人；退休45人。未实行公务用车改革，实有车辆12辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆6辆。

　　12.深圳市第二实验学校事业编制数343人，实有人数319人，实有学生人数4,211人；退休37人。未实行公务用车改革，实有车辆12辆，包括定编车辆6辆和非定编车辆6辆。

　　13.深圳中学事业编制数407人，实有人数384人，实有学生人数4794人；离休2人，退休246人。未实行公务用车改革，实有车辆12辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆7辆。

　　14.深圳大学师范学院附属中学事业编制数212人，实有人数182人，实有学生人数2,242人；退休35人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆3辆。

　　15.深圳市第三高级中学事业编制数337人，实有人数325人，实有学生人数4,311人；退休45人。未实行公务用车改革，实有车辆12辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆8辆。

　　16.深圳市松岗中学新疆班属于学校办理民族班，根据教育部要求，不核定编制数，无离退休人员，按班师比1:8核定人员数量及人员经费。2015年9月学校实际开办24个班。

　　17.深圳实验学校事业编制数479人，实有人数451人，实有学生人数5743人；退休214人。未实行公务用车改革，实有车辆15辆，包括定编车辆8辆和非定编车辆7辆。

　　18.深圳小学事业编制数88人，实有人数84人，实有学生人数1644人；退休56人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆1辆和非定编车辆3辆。

　　19.深圳第二外国语学校事业编制数255人，实有人数206人，无离退休人员，实有学生人数2,511人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆5辆。

　　20.深圳市第二高级中学事业编制数241人，实有人数217人，实有学生人数2,874人；退休2人。未实行公务用车改革，实有车辆11辆，包括定编车辆5辆和非定编车辆6辆。

　　21.深圳市教育科学研究院事业编制数72人，实有人数63人；退休26人。未实行公务用车改革，实有车辆7辆，全部为定编车辆。

　　22.深圳科学高中事业编制数178人，实有人数146人，无离退休人员，实有学生人数2,283人。未实行公务用车改革，实有车辆7辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆4辆。

　　23.深圳市坪山新区坪山高级中学新疆班属于学校办理民族班，根据教育部要求，无离退休人员，不核定编制数，按班师比1:8核定人员数量及人员经费。2015年9月学校实际开办8个班。

　　24.深圳市第七高级中学事业编制数69人，截至2014年12月31日尚未招录在编人员，也无离退休人员。预计学校2015年9月开学，2015年7月开始招录在编人员。

　　三、2015年主要工作目标

　　深圳市教育局系统2015年主要工作总体思路为：继续坚持“做有使命感的领跑者”，深化教育综合改革和推进依法治教并举，全面完成教育“十二五”规划目标任务，全面加强教育系统队伍建设，全面狠抓改革和工作任务落实，率先推出教育的“深圳标准”，继续提升教育的“深圳质量”，努力树立教育的“深圳品牌”。

　　目标包括：（一）统筹推进综合改革，为深圳教育增添更强劲动力。认真谋划“十三五”大计、继续力争更高改革平台、积极推进中小学办学体制改革、加快健全高校管理体制、充分重视高考改革牵引效应。（二）持续提升教育质量，为深圳教育打造更闪亮品牌。加快推动高等教育跨越发展、加快健全现代职业和终身教育体系、努力培育综合素养阳光评价品牌、打造新一轮课改经验、提升学校特色发展能力、全面推进学校卓越绩效管理、持续提升学前教育发展质量。（三）努力聚焦热点难点，为深圳市民提供更满意服务。进一步加大教育投入、加快推进学校建设、提升义务教育均衡优质发展水平、推动学前教育普惠发展、完善学校安全管理长效机制。（四）加速集聚优质资源，为深圳教育注入更充足活力。提升教育国际化水平、加快推进教育信息化发展、促进民办教育优质特色发展、全力提升教师队伍素质能力、全面提高教育教学科研水平。（五）加快转变管理方式，为深圳教育构建更优化治理。树立以学生为中心的教育理念、健全依法治教长效机制、着力提升行政运转效能、加快推进现代学校制度建设、创新教育督导评估机制。（六）落实全面从严治党，为深圳教育提供更坚强保障。全面从严治党从基层做起、刮骨疗伤惩治腐败行为、切实加强队伍作风建设。

　　第二部分 深圳市教育局2015年部门预算收支总体情况

　　一、收入情况

　　2015年市教育局部门预算收入189,084.97万元，比2014年增加35,417.97万元，增长23.05%，其中：财政预算拨款175,038.69万元、事业收入12,821.36万元、用事业基金弥补收支差额1,224.92万元。收入增加主要原因有：1.直属学校在校学生数增加；2.第七高级中学、深圳大学师范学院附属中学高中部和市中小学艺术教育基地建成开办；3.市高级中学北校区宿舍生活楼、元平特殊教育学校教育综合楼、市第二职业技术学校综合实训楼、文体楼、教工宿舍楼和中职新疆班综合楼建成启用。

　　二、支出情况

　　2015年市教育局部门预算支出189,084.97万元，比2014年增加35,417.97万元，增长23.05%。按预算单位划分，其中：深圳市教育局系统包括深圳市教育局（行政）2,938.38万元、深圳市教育局（事业）5,369.63万元、深圳市教育发展基金会办公室330.96万元、深圳市招生考试办公室2,973.43万元、深圳市电化教育馆1,423.28万元、深圳市教育财务核算中心2,639.49万元、深圳市第一职业技术学校9,000.58万元、深圳市第二职业技术学校15,379.28万元、深圳元平特殊教育学校9,888.92万元、深圳市育新学校5,745.13万元、深圳外国语学校16,440.49万元、深圳市高级中学15,093.10万元、深圳市第二实验学校10,507.43万元、深圳中学14,677.91万元、深圳大学师范学院附属中学8,351.80万元、深圳市第三高级中学11,086.10万元、深圳市松岗中学新疆班6,566.45万元、深圳实验学校16,535.40万元、深圳小学2,616.83万元、深圳第二外国语学校7,461.29万元、深圳市第二高级中学9,198.56万元、深圳市教育科学研究院3,807.83万元、深圳科学高中5,216.60万元、深圳市坪山新区坪山高级中学新疆班2,769.19万元深圳市第七高级中学3,066.91万元。按预算项目划分，其中：人员支出80,242.76万元、公用支出27,765.54万元、对个人和家庭的补助支出19,947.13万元、项目支出61,129.54万元。支出增加主要原因有：1.直属学校在校学生数增加；2.第七高级中学、深圳大学师范学院附属中学高中部和市中小学艺术教育基地建成开办；3.市高级中学北校区宿舍生活楼、元平特殊教育学校教育综合楼、市第二职业技术学校综合实训楼、文体楼、教工宿舍楼和中职新疆班综合楼建成启用。

　　第三部分 深圳市教育局2015年部门预算收支具体情况

　　一、深圳市教育局（行政）

　　深圳市教育局（行政）预算2,938.38万元，包括人员支出1,573.60万元、公用支出510.86万元、对个人和家庭的补助支出569.94万元、项目支出283.98万元。

　　（一）人员支出1,573.6万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出510.86万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出569.94万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出283.98万元，主要用于开展教育综合管理业务、教育党务工作、教育工作交流、双到及对口帮扶等业务。

　　二、市教育局（事业）

　　市教育局（事业）预算5,369.63万元，全部为项目支出，具体包括：

　　1.一般行政管理事务2,333.92万元，主要用于开展全市性教育教学活动、推进现代学校制度建设和依法治校、全市中小学体育运动、义务教育办学水平评估。

　　2.其他教育费附加安排的支出2,874万元，主要用于开展全国职业院校技能大赛、推进学校改革、学校阳光体育活动和教师培训及水平提升等业务。

　　3.待支付以前年度采购项目61.71万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　4.预算准备金100万元，主要用于市委市政府临时交办的重大工作经费。

　　三、市教育发展基金会办公室

　　市教育发展基金会办公室预算330.96万元，包括人员支出63.89万元、公用支出11.1万元、对个人和家庭的补助支出8.9万元、项目支出247.07万元。

　　（一）人员支出63.89万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出11.1万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出8.9万元，主要用于住房改革支出等。

　　（四）项目支出247.07万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务支出0.41万元，主要用于办公设备购置。

　　2.其他教育事务管理支出246.66万元，主要用于开展综合管理业务以及校方责任险、学生人身意外险等工作。

　　四、市招生考试办公室

　　市招生考试办公室预算2,973.43万元，包括人员支出226万元、公用支出88.58万元、对个人和家庭的补助支出44.05万元、项目支出2,614.80元。

　　（一）人员支出226万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出88.58万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出44.05万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出2,614.80万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务2,604.80万元，主要用于开展各项考试和招生工作，全面提升服务能力，办人民满意的招考工作。

　　2.其他教育事务管理支出10万元，主要用于开展贯彻落实国家、省关于考试招生制度改革的方针政策，做好考试招生改革，特别是高考改革的实施和指导工作。

　　五、市电化教育馆

　　市电化教育馆预算1,423.28万元，包括人员支出387.04万元、公用支出93.5万元、对个人和家庭的补助支出86.21万元、项目支出856.53万元。

　　（一）人员支出387.04万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出93.5万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出86.21万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出856.53万元，具体包括：

　　1.其他教育事务管理支出552.93万元，主要用于开展深圳教育云创建工作、推进“智慧校园”建设与应用、举办第二届全国中小学信息技术教学应用展演、组织名师工作室筹拍精品系列常规课200个系列、教育部“一师一优课、一课一名师”工作。

　　2.其他教育费附加安排的支出303.6万元，主要用于教育信息化系统维护。

　　六、市教育财务核算中心

　　市教育财务核算中心预算2,639.49万元，包括人员支出409.74万元、公用支出69.94万元、对个人和家庭的补助支出80.15万元、项目支出2,079.66万元。

　　（一）人员支出409.74万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出69.94万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出80.15万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出2,079.66万元，为其他教育事务管理支出，主要用于开展部门预决算业务、学生资助管理和学籍以及师籍的各项事务性业务、推进财务管理信息化建设，根据《会计法》、新修订的《事业单位财务规则》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》、《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》、《行政事业单位内部控制规范》等规定，结合实际，将制定财务核算综合管理系统建设方案，构建一个统一的财务平台、组织全体人员参加干部培训、专业培训及会计继续教育。

　　七、深圳市第一职业技术学校

　　深圳市第一职业技术学校预算9,000.58万元，包括人员支出3,826.02万元、公用支出1,811.58万元、对个人和家庭的补助支出971.07万元、项目支出2,391.91万元。

　　（一）人员支出3,826.02万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1,811.58万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出971.07万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出2,391.91万元，具体包括：

　　1.职业高中教育1,359.23万元，主要用于完善综合高中课程体系、大力开发选修课程、引进国外先进职教资源、开展现代学徒制试点、联合高端企业，科研院所，以混合所有制方式，共同创办未来专业。

　　2.其他教育费附加安排的支出221.98万元，主要用于学校大型维修工程。

　　3.中等职业学校教学设施支出305.86万元，主要用于补充完善职业教育设备购置。

　　4.待支付以前年度采购项目504.84万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　八、深圳市第二职业技术学校

　　深圳市第二职业技术学校预算15,379.28万元，包括人员支出4,087.78万元、公用支出2,166.23万元、对个人和家庭的补助支出1,509.07万元、项目支出7,616.20万元。

　　（一）人员支出4,087.78万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出2,166.23万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出1,509.07万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出7,616.20万元，具体包括：

　　1.职业高中教育6,680.59万元，主要用于学校新建综合实训楼、文体楼、教工宿舍楼以及中职新疆班综合楼的设施设备配置；推动学校各专业开展基于“校企合作、产教融合、工学结合”的课程改革，探索实践“现代学徒制”、“企业冠名制”等新型人才培养模式。

　　2.其他教育费附加安排的支出349.69万元，主要用于补充完善职业教育设备购置。

　　3.中等职业学校教学设施支出81.73万元，主要用于补充完善职业教育设备购置。

　　4.待支付以前年度采购项目504.19万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　九、深圳元平特殊教育学校

　　深圳元平特殊教育学校预算9,888.92万元，包括人员支出4,041.25万元、公用支出1,960.34万元、对个人和家庭的补助支出862.87万元、项目支出3,024.46万元。

　　（一）人员支出4,041.25万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1,960.34万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出862.87万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出3,024.46万元，具体包括：

　　1.特殊学校教育2,264.57万元，主要用于学校新建成综合楼设备配置、以课程建设和教材开发为核心，进一步完善“医教结合”康复模式、加快推进感知训练等五门重点学科的建设工作，突出“精品”和“特色”、完成《物理治疗教学指导手册》等两门示范性学科教材的出版工作。

　　2.其他教育费附加安排的支出405.6万元，主要用于补充完善残疾学生教学设备和康复设备购置。

　　3.待支付以前年度采购项目354.29万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　十、深圳市育新学校

　　深圳市育新学校预算5,745.13万元，包括人员支出2,219.44万元、公用支出1,159.30万元、对个人和家庭的补助支出337.08万元、项目支出2,029.31万元。

　　（一）人员支出2,219.44万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1,159.30万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出337.08万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出2,029.31万元，具体包括：

　　1.职业高中教育9万元，主要用于中职教育设备购置。

　　2.特殊学校教育1,512.12万元，主要用于树立“友善”理念，培育“友善”文化，努力为学生的终身发展和人生幸福奠定基础；全面推行“导师制”，建立学生成长档案，重视开展活动德育和心理健康教育，打造科学有效的学生品德发展助力体系，进一步凸显学校在“问题学生”教育提升方面的特色和优势；继续深化“友善用脑”课堂教学改革实验，不断提高课堂教学有效性；研究制定符合我校初中学生实际水平、以培养学生“八大素养”为目标的发展性综合素质评价体系，促进学生的全面进步和特长发展。

　　3.中等职业学校教学设施221.6万元，主要用于完善“工学交替”培养模式，重点研究工学交替的时间和内容安排，切实加强对企业实训教学的规范和指导；加强与行业及龙头企业的合作，不断提高校企合作的层次；开展“工学交替”模式下加强学生文化课教学和专业理论教学的策略研究，努力提高学生的文化水平和专业素养；建立并实施专业教师到企业培训制度，着力培训“双师型”教师。

　　4.待支付以前年度采购项目286.59万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　十一、深圳外国语学校

　　深圳外国语学校预算16,440.49万元，包括人员支出6,728.07万元、公用支出2,270.09万元、对个人和家庭的补助支出1,502.75万元、项目支出5,939.58万元。

　　（一）人员支出6,728.07万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出2,270.09万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出1,502.75万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出5,939.58元，具体包括：

　　1.初中教育438.13万元，主要用于开展设立“燕南学堂”，拓展学生成长空间、以“深圳市中小学生八大综合素养提升行动”为契机，建立综合素养“阳光评价”体系、“智慧校园”建设与应用。

　　2.高中教育2,270.81万元，主要用于开展进一步提升“梧桐书院”的课程品质和丰富课程内涵、完善并创新课程建设、完善校本课程设置，开展专题校本课程和学科校本课程的教学，提高课程的实施效果、实施国家课程和国际学术类课程。

　　3.城市中小学校舍建设151.91万元，主要用于学校校舍维护维修。

　　4.城市中小学教学设施12.6万元，主要用于用于补充完善教育教学设施、设备。

　　5.待支付以前年度采购项目3,066.13万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　十二、深圳市高级中学

　　深圳市高级中学预算15,093.10万元，包括人员支出8,063.42万元、公用支出2,507.04万元、对个人和家庭的补助支出1434.3万元、项目支出3,088.34万元。

　　（一）人员支出8,063.42万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出2,507.04万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出1,434.3万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出3,088.34万元，具体包括：

　　1.初中教育441.19万元，主要用于开展建立完善的新德育课程体系；在初一年级探索选修课走班制试验、开展艺术技能教育，筹备成立戏曲部，继续在初中部开展体舞教育实验和数字化课堂教学实验。

　　2.高中教育1,478.44万元，主要用于北校区新建成宿舍生活楼设备配置、开展建立完善的新德育课程体系；在高一年级探索选修课走班制试验、对新一轮高考改革的研究，制定适应新一轮高考改革的教学改革方案，形成具有我校特色的课程文化和教学文化、新德育、科技、艺术、安全课程标准的制定。

　　3.城市中小学校舍建设706.08万元，主要用于学校校舍大型的维修工程。

　　4.待支付以前年度采购项目462.63万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　十三、深圳市第二实验学校

　　深圳市第二实验学校预算10,507.43万元，包括人员支出5,639.59万元、公用支出1,291.32万元、对个人和家庭的补助支出1,499.69万元、项目支出2,076.83万元。

　　（一）人员支出5,639.59万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1,291.32万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出1,499.69万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出2,076.83万元，具体包括：

　　1.初中教育577.7万元，主要用于推进基于网络的综合素质评价，形成主体多元、方式多样、注重过程的多维度、发展性、写实性的综合素质评价、建设学校安全管理数字化平台，建立学校人身安全、财产安全、信息安全三大监控机制，建成“深圳市学校安全管理标准化示范学校”；推进数字化校园建设，实现网络有线、无线无缝对接，完善校园信息化办公平台、一体化服务窗口云桌面、教师电子业务档案、学生综合素质评价系统和成长教育管理系统，形成开放性的网络教育资源，建成智慧校园。

　　2.高中教育1,047.07万元，主要用于建立现代学校制度，推进卓越绩效管理、开展名师培养工程和青年教师导师制提升队伍整体水平工程、“二实论坛”、“二实文化沙龙”促进交流、举办“青年教师优秀课大赛”、“骨干教师示范课比赛”、“微课比赛”、“班主任专业能力大赛”培育人才。

　　3.城市中小学校舍建设63万元，主要用于学校校舍大型的维修工程。

　　4.城市中小学教学设施113.86万元，主要用于补充完善教育教学设施、设备。

　　5.待支付以前年度采购项目275.2万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　十四、深圳中学

　　深圳中学预算14,677.91万元，包括人员支出7,517.76万元、公用支出2,103.79万元、对个人和家庭的补助支出2,120.26万元、项目支出2,936.1万元。

　　（一）人员支出7,517.76万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出2,103.79万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出2,120.26万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出2,936.1万元，具体包括：

　　1.初中教育204.28万元，主要用于开展建设基于现代教育技术的学科教学研究室、建立并完善教师专业发展项目组制度、基于信息技术的研究性教和学策略的“深中学堂”数字化学习模式深入探索。

　　2.高中教育1,530.47万元，主要用于开展持续优化服务于学术性高中的本校课程体系、深化教学研究、强化常规管理、提升教学质量、提升各学科活动与学科竞赛工作品质、课程开发及客座教师队伍优化

　　3.城市中小学校舍建设80.1万元，主要用于学校校舍修缮、维修。

　　4.城市中小学教学设施121.25万元，主要用于补充完善教育教学设施、设备。

　　5.待支付以前年度采购项目1,000万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　十五、深圳大学师范学院附属中学

　　深圳大学师范学院附属中学预算8,351.80万元，包括人员支出3,399.99万元、公用支出1,260.33万元、对个人和家庭的补助支出681.50万元、项目支出3,009.98万元。

　　（一）人员支出3,399.99万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1,260.33万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出681.50万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出3,009.98万元，具体包括：

　　1.初中教育83.03万元，主要用于完善“智能化管理平台”建设；推进微课录制；应用信息技术推进综合素养提升。

　　2.高中教育2,679.61万元，主要用于新建成高中部设施设备配置；健全家、校、社互动，以教育合力开发协同教育新课程；推进outreachprogram项目，建设物理、地理、数学等学科高水平探究实验室；建设乒乓球高水平运动队学校，启动跆拳道、游泳、羽毛球三大传统项目学校建设。

　　3.城市中小学校舍建设11.94万元，主要用于学校校舍大型的维修工程。

　　4.城市中小学教学设施93万元，主要用于补充完善教育教学设施、设备。

　　5.待支付以前年度采购项目142.4万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　十六、深圳市第三高级中学

　　深圳市第三高级中学预算11,086.10万元，包括人员支出6,175.81万元、公用支出2,047.88万元、对个人和家庭的补助支出1,334.07万元、项目支出1,528.34万元。

　　（一）人员支出6,175.81万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出2,047.88万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出1,334.07万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出1,528.34万元，具体包括：

　　1.初中教育212.17万元，主要用于深化初三学生人人圆中考梦行动、中考体育人人争满分行动、新高效课堂”建设、深化“青蓝工程”建设，开展骨干教师示范课、青年教师比武课等系列活动。

　　2.高中教育1,135.11万元，主要用于应用型课题研究、“奠基教育”核心课题研究、深化普高班人人上本科行动、出国班人人上上世界名校行动、构建人生规划教育实施体系。

　　3.城市中小学校舍建设181.06万元，主要用于学校校舍大型的维修工程。

　　十七、深圳市松岗中学新疆班

　　深圳市松岗中学新疆班预算6,566.45万元，包括人员支出3,362.3万元、公用支出360.08万元、对个人和家庭的补助支出1,479.17万元、项目支出1,364.90万元。

　　（一）人员支出3,362.3万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出360.08万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出1,479.17万元，主要用于住房改革支出等。

　　（四）项目支出1,364.90万元，具体包括：

　　1.高中教育1,091.09万元，主要用于完善新疆普高班的设施设备以及新疆学生床上用品、新疆普高班开展教育教学活动以及交流。

　　2.待支付以前年度采购项目273.81万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　十八、深圳实验学校

　　深圳实验学校预算16,535.40万元，包括人员支出8,566.35万元、公用支出2,532.26万元、对个人和家庭的补助支出1,833.57万元、项目支出3,603.22万元。

　　（一）人员支出8,566.35万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出2,532.26万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出1,833.57万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出3,603.22万元，具体包括：

　　1.初中教育407.94万元，主要用于开展推进学校整体改革实验，落实中小学生综合素养的培养、倡导学习研究之风，引导教师聚焦课堂教学，专注教与学的研究。

　　2.高中教育523.03万元，主要用于开展推进学校整体改革实验，落实中小学生综合素养的培养、推进分层分类走班教学，建立特长生培养机制，开展学段之间教师循环交流、深化课程改革，构建符合时代发展、学生需求的课程体系。

　　3.小学教育216.74万元，主要用于开展加强教学过程的观察与反馈，加强教学数据的统计与分析，认真组织评教评学、开放周活动，完善有效、动态的教学监督与管理系统。

　　4.城市中小学校舍建设51.01万元，主要用于学校校舍维护维修。

　　5.城市中小学教学设施193.2万元，主要用于用于补充完善教育教学设施、设备。

　　6.待支付以前年度采购项目2,211.30万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　十九、深圳小学

　　深圳小学预算2,616.83万元，包括人员支出1,408.27万元、公用支出372.86万元、对个人和家庭的补助支出422.32万元、项目支出413.38万元。

　　（一）人员支出1,408.27万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出372.86万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出422.32万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出413.38万元，具体包括：

　　1.小学教育291.93万元，主要用于规范现有校本课程，开发新课程，实现校本课程的优化、提炼、推广；完善深小特色的校本课程体系；开展大语文教育的探索；推进学习方式的变革：“在做中学”、做微课题；探究“学科融合”教学实验，探索学校的组织方式、教学方式、教学理念、策略等。

　　2.城市中小学校舍建设32.39万元，主要用于学校校舍大型的维修工程。

　　3.城市中小学教学设施89.06万元，主要用于补充完善学校设施设备配置。

　　二十、深圳第二外国语学校

　　深圳第二外国语学校预算7,461.29万元，包括人员支出3,678.36万元、公用支出1,357.92万元、对个人和家庭的补助支出926.72万元、项目支出1,498.29万元。

　　（一）人员支出3,678.36万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1,357.92万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出926.72万元，主要用于住房改革支出等。

　　（四）项目支出1,498.29万元，具体包括：

　　1.高中教育933.03万元，主要用于推进现代学校制度建设，制定深圳第二外国语学校章程，制定学校“二五”规划、申报省一级学校，与龙华新区合作开办六年一贯制多语种班、深化“八大学堂”课程改革，全面提升学校办学质量。

　　2.城市中小学校舍建设13.74万元，主要用于学校校舍大型的维修工程。

　　3.城市中小学教学设施109.72万元，主要用于补充完善教育教学设施、设备。

　　4.待支付以前年度采购项目441.8万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　二十一、深圳市第二高级中学

　　深圳市第二高级中学预算9,198.56万元，包括人员支出3,654.6万元、公用支出1,773.61万元、对个人和家庭的补助支出1,015.35万元、项目支出2,755万元。

　　（一）人员支出3,654.6万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1,773.61万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出1,015.35万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出2,755万元，具体包括：

　　1.高中教育2,605.02万元，主要用于新建成深圳市中小学艺术教育基地设施设备配置；全面提升学生“八大素养”，持续推动学校内涵发展、优化课堂教学结构，优化课程实施、推进创新教育，创建一批特色实验室、启动具有二高特色的双合格证制度。

　　2.城市中小学校舍建设91.18万元，主要用于学校校舍大型的维修工程。

　　3.城市中小学教学设施58.8万元，主要用于补充完善教育教学设施、设备。

　　二十二、市教育科学研究院

　　市教育科学研究院预算3,807.83万元，包括人员支出1,289.57万元、公用支出165.08万元、对个人和家庭的补助支出249.09万元、项目支出2,104.09万元。

　　（一）人员支出1,289.57万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出165.08万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出249.09万元，主要用于离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出2,104.09万元，具体包括：

　　1.其他教育事务管理支出2,052.09万元，主要用于开展“阳光评价”测试推动综合素养培养、推进新一轮课程改革、开展青年教师教育教学基本功大赛、组织实施名师工程、围绕综合素养培养组织开发100门教师继续教育专项课程等。

　　2.其他教育费附加安排的支出52万元，主要用于开展关爱心灵社区行系列活动。

　　二十三、深圳科学高中

　　深圳科学高中预算5,216.60万元，包括人员支出2,442.45万元、公用支出1,525.11万元、对个人和家庭的补助支出553.42万元、项目支出695.62万元。

　　（一）人员支出2,442.45万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出1,525.11万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出553.42万元，主要用于住房改革支出等。

　　（四）项目支出695.62万元，具体包括：

　　1.高中教育117.65万元，主要用于制定特色鲜明科学严谨的科高校本课程系列教材，创建4个高端创新实验室，强化图书馆的文化中心、信息中心、资源中心功能以及科学博物馆功能；优先拓展校本课程、建设教育资源库、科学实验室、创新成果展示、强化科组建设、创新学科活动开展模式。

　　2.城市中小学校舍建设511.93万元，主要用于学校校舍大型的维修工程、设备购置以及教育教学支出。

　　3.待支付以前年度采购项目66.04万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　二十四、深圳市坪山新区坪山高级中学新疆班

　　深圳市坪山新区坪山高级中学新疆班预算2,769.19万元，包括人员支出1,053.26万元、公用支出115.74万元、对个人和家庭的补助支出415.58万元、项目支出1,184.61万元。

　　（一）人员支出1,053.26万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出115.74万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出415.58万元，主要用于住房改革支出等。

　　（四）项目支出1,184.61万元，具体包括：

　　1.高中教育355.04万元，主要用于完善新疆普高班的设施设备以及新疆学生床上用品、新疆普高班开展教育教学活动以及交流。

　　2.待支付以前年度采购项目829.57万元，主要用于支付2014年及以前年度集中采购项目尾款。

　　二十五、深圳市第七高级中学

　　深圳市第七高级中学预算3,066.91万元，包括人员支出428.2万元、公用支出211万元、对个人和家庭的补助支出10万元、项目支出2,417.71万元。

　　（一）人员支出428.2万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出211万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

　　（三）对个人和家庭补助支出10万元，主要用于住房改革支出等。

　　（四）项目支出2,417.71万元，具体包括：

　　1.高中教育2,390.71万元，主要用于学校今年9月份开办所需的各类教育教学设施、设备的购置。

　　2.严控类项目27万元，主要用于学校交通车辆租赁。

　　第四部分 深圳市教育局2015年政府采购预算情况

　　按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目的按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年市教育局政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计33,721.58万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计20,232.95万元，指标剩余13,488.63万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

　　同时，按照国务院有关文件精神，为切实控制年度预算结余结转资金规模。2015年部门预算中新增安排了“待支付以前年度政府采购项目”，用于2014年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

　　第五部分 深圳市教育局“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　市教育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括局本级和23个下属事业单位。

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款预算817.09万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算减少142.74万元。

　　1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　⒉公务接待费。2015年预算数68.32万元，比2014年减少2.46万元。经费减少原因说明：按照相关规定继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活动。公务接待费主要用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。

　　⒊公务用车购置和运行维护费。2015年预算数748.77万元，其中：公务用车购置费2015年预算数46.2万元，比2014年预算数减少81万元；公务用车运行维护费2015年预算数702.57万元，比2014年预算数减少59.28万元。教育局车辆数量182辆，经费减少原因说明：2015年将继续降低车辆运行维护费用，公务车运行费主要用于车辆油费、维修以及过桥过路费等。

　　第六部分 深圳市教育局其他需要说明情况

　　市教育局2015年部门预算增加了1个二级预算单位（市第七高级中学）。