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深圳市教育局2014年度部门决算

信息来源:[ 内容纠错 ]日期:2015-09-27

  一、部门基本情况

  (一)主要职能

  深圳市教育局主要职能是:贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策,起草相关地方性法规、规章和政策,拟定教育改革和发展规划及年度计划,经批准后组织实施。承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任;承担综合管理学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、高等教育和特殊教育职责;促进民办教育发展;指导学校规范办学管理、实行教育教学改革,全面实施素质教育。指导协调学校设置;会同有关部门拟定各类教育招生计划,管理教育招生考试工作;负责高校学生思想教育工作、助学贷款管理及毕业生离校前的就业创业指导与服务工作。组织实施教师资格制度,指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作,指导教育系统人事制度改革等工作;负责中小学、幼儿园教师的继续教育和培训工作;负责外籍教师引进工作。承担教育经费管理职责;会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的政策规定;指导检查教育系统内部审计工作。承担指导监督学习安全管理责任;指导学校安全保卫工作;指导各类学校德育、法制教育、国防教育和体育卫生与艺术教育工作;配合普通话推广和文字规范工作。负责规划、指导教育信息化工作。指导和协调学校电化教育、教育技术装备等设施建设;参与协调教育系统学校基本建设工作。指导各类学校后勤规范化管理工作;规划、指导和协调教育系统的科研、科普工作;开展对外教育交流与合作。承办市政府和上级部门交办的其他事项。

  (二)机构设置

  市教育局机关内设11个处室,市政府教育督导室设在我局。此外,我局还有直属事业单位(学校):深圳市招生考试办公室、深圳市教育科学研究院、深圳市电化教育馆、深圳市教育局财务核算中心、深圳市教育发展基金会办公室、深圳中学、深圳实验学校、深圳外国语学校、深圳市高级中学、深圳市第三高级中学、深圳大学师范学院附属中学、深圳市第二实验学校、深圳市第二高级中学、深圳第二外国语学校、深圳科学高中、深圳市育新学校、深圳元平特殊教育学校、深圳市第一职业技术学校、深圳市第二职业技术学校(含中职新疆班)、深圳小学。

  另深圳市宝安区松岗中学新疆班、深圳市坪山新区坪山高级中学新疆班为我局二级预算单位。市教育局直属系统共23个二级预决算单位。

  (三)人员构成情况

  截至2014年末,编制部门核定我局直属系统行政编、事业编、雇员和员额共5072名(其中:行政编85名、事业编4150名、雇员280名、员额557名),实有工作人员5666人(其中:公务员79人、职员3793人、雇员213人,临时教辅人员360人、临聘工勤人员1221人)。离退休人员1073人。

  (四)主要工作任务

  总体思路:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神,以更大的勇气和智慧深化教育领域综合改革,推动教育转型发展。突出“为了每一位学生的健康成长”的核心理念,以“办好家门口的每一所学校”为目标,打造教育的深圳质量,做有使命感的领跑者,努力办人民满意的教育。

  重点任务:一是转观念,着力推动深圳教育转型发展。贯彻落实十八届三中全会精神,推进教育治理体系和治理能力现代化。切实把学生健康成长摆在核心位置,形成支持教育发展的合力机制。二是强基础,打造深圳教育均衡发展的升级版。实施基础教育建设工程,扎实办好年度惠民实事,让市民得到更多实惠,完善教育经费投入机制,提高教育经费的使用效益。加快推进“教育云”建设。三是强质量,构建健全合理的现代教育体系。加快高等教育发展,提高高等教育综合实力。建设现代职教体系,构建全民终身学习体系。推动基础教育均衡优质发展,激发中小学办学活力。推进普惠性幼儿园建设,促进学前教育健康发展。四是重育人,着力提升中小学生综合素养。推动学生培养模式转型。深化中小学课程改革,推进教育质量评价改革,建立社会联动机制,多渠道形成育人合力。五是推改革,在教育重点领域和关键环节取得突破。促进民办教育大发展,培育新的教育增长极。推进招生考试制度改革,进一步促进教育公平。推进管办评分离,积极引入第三方评价。六是建队伍,着力提高深圳教育的核心竞争力。建立校长教师交流轮岗制度,优化教师资源配置,深入推进名师工程,培养基础教育领军人才。加强教师培训,实施师德档案制度。

  二、2014年部门决算报表

  收入支出决算总表

                                                                          公开01

  部门:深圳市教育局                                                      单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  栏次

   

  1

  栏次

   

  2

  一、财政拨款收入

  1

  193,877.31

  一、一般公共服务支出

  30

   

    其中:政府性基金

  2

  291.35

  二、外交支出

  31

   

  二、上级补助收入

  3

  60.57

  三、国防支出

  32

   

  三、事业收入

  4

  12,329.97

  四、公共安全支出

  33

   

  四、经营收入

  5

   

  五、教育支出

  34

  184,483.02

  五、附属单位上缴收入

  6

   

  六、科学技术支出

  35

  2.88

  六、其他收入

  7

  6,917.73

  七、文化体育与传媒支出

  36

   

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  37

  2,518.08

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  38

  1,142.41

   

  10

   

  十、节能环保支出

  39

   

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  40

   

   

  12

   

  十二、农林水支出

  41

   

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  42

   

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  43

   

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  44

   

   

  16

   

  十六、金融支出

  45

   

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  46

   

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  47

   

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  48

  10,961.53

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  49

   

   

  21

   

  二十一、国债还本付息支出

  50

   

   

  22

   

  二十二、其他支出

  51

  291.35

   

  23

   

   

  52

   

   

  24

   

   

  53

   

  本年收入合计

  25

  213,185.58

  本年支出合计

  54

  199,399.26

  用事业基金弥补收支差额

  26

  311.76

      结余分配

  55

  556.88

  上年结转和结余

  27

  20,418.65

      年末结转和结余

  56

  33,959.84

   

  28

   

   

  57

   

  合计

  29

  233,915.99

  合计

  58

  233,915.99

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  25=1+3+4+6+7+8)行;29=25+26+27)行;54=30+31+52)行;58=54+55+56)行。

  收入决算表

                                                               公开02

  部门:深圳市教育局                                                       单位:万元

项目

  本年收入合计

  财政拨款收入

  上级补助收入

  事业收入

  经营收入

  附属单位缴款

  其他收入

  功能分类科目编码

  科目名称

   栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  合计

  213,185.58

  193,877.31

  60.57

  12,329.97

   

   

  6,917.73

  205

  教育支出

  198,272.21

  178,963.94

  60.57

  12,329.97

   

   

  6,917.73

  20501

  教育管理事务

  20,403.57

  14,024.02

   

  6,365.07

   

   

  14.48

  2050101

  行政运行

  1,798.83

  1,798.83

   

   

   

   

   

  2050102

  一般行政管理事务

  168.18

  165.69

   

   

   

   

  2.48

  2050199

  其他教育管理事务支出

  18,436.56

  12,059.49

   

  6,365.07

   

   

  12.00

  20502

  普通教育

  103,762.24

  97,651.80

  32.24

  120.25

   

   

  5,957.94

  2050202

  小学教育

  3,058.04

  3,007.51

   

   

   

   

  50.54

  2050203

  初中教育

  9,275.55

  8,184.43

   

   

   

   

  1,091.11

  2050204

  高中教育

  91,428.65

  86,459.86

  32.24

  120.25

   

   

  4,816.30

  20503

  职业教育

  16,273.78

  15,728.76

   

   

   

   

  545.02

  2050304

  职业高中教育

  16,273.78

  15,728.76

   

   

   

   

  545.02

  20507

  特殊教育

  10,799.90

  10,419.47

  28.33

   

   

   

  352.11

  2050701

  特殊学校教育

  6,328.24

  6,285.38

  28.33

   

   

   

  14.53

  2050702

  工读学校教育

  4,471.66

  4,134.08

   

   

   

   

  337.58

  20508

  进修及培训

  6,089.24

  196.42

   

  5,844.65

   

   

  48.17

  2050802

  干部教育

  5,892.82

   

   

  5,844.65

   

   

  48.17

  2050803

  培训支出

  196.42

  196.42

   

   

   

   

   

  20509

  教育费附加安排的支出

  38,387.26

  38,387.26

   

   

   

   

   

  2050999

  其他教育费附加安排的支出

  38,387.26

  38,387.26

   

   

   

   

   

  20599

  其他教育支出

  2,556.22

  2,556.22

   

   

   

   

   

  2059999

  其他教育支出

  2,556.22

  2,556.22

   

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  2,518.08

  2,518.08

   

   

   

   

   

  20803

  财政对社会保险基金的补助

  143.78

  143.78

   

   

   

   

   

  2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

  143.78

  143.78

   

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  2,374.30

  2,374.30

   

   

   

   

   

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  299.61

  299.61

   

   

   

   

   

  2080502

  事业单位离退休

  2,074.68

  2,074.68

   

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  1,142.41

  1,142.41

   

   

   

   

   

  21005

  医疗保障

  1,142.41

  1,142.41

   

   

   

   

   

  2100501

  行政单位医疗

  50.79

  50.79

   

   

   

   

   

  2100502

  事业单位医疗

  1,091.61

  1,091.61

   

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  10,961.53

  10,961.53

   

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  10,961.53

  10,961.53

   

   

   

   

   

  2210201

  住房公积金

  3,217.65

  3,217.65

   

   

   

   

   

  2210203

  购房补贴

  7,743.87

  7,743.87

   

   

   

   

   

  229

  其他支出

  291.35

  291.35

   

   

   

   

   

  22960

  彩票公益金安排的支出

  291.35

  291.35

   

   

   

   

   

  2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

  168.81

  168.81

   

   

   

   

   

  2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

  91.55

  91.55

   

   

   

   

   

  2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

  31.00

  31.00

   

   

   

   

   

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表

                                                               公开03

  部门:深圳市教育局                                                       单位:万元

  

项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  199,399.26

  126,884.37

  72,514.90

   

   

   

  205

  教育支出

  184,483.02

  112,262.36 

  72,220.67

   

   

   

  20501

  教育管理事务

  16,274.87

  5,502.99 

  10,771.88

   

   

   

  2050101

  行政运行

  1,798.83

  1,798.83 

   

   

   

   

  2050102

  一般行政管理事务

  165.69

   

  165.69

   

   

   

  2050199

  其他教育管理事务支出

  19,592.65

  3,704.16 

  11,833.40

   

   

   

  20502

  普通教育

  103,218.41

  77,687.98 

  25,530.43

   

   

   

  2050202

  小学教育

  3,007.51

  2,230.93 

  776.58

   

   

   

  2050203

  初中教育

  9,201.06

  4,750.85 

  4,450.21

   

   

   

  2050204

  高中教育

  91,009.84

  70,706.20 

  20,303.64

   

   

   

  20503

  职业教育

  16,268.64

  13,313.55 

  2,955.09

   

   

   

  2050304

  职业高中教育

  16,268.64

  13,313.55 

  2,955.09

   

   

   

  20507

  特殊教育

  10,793.11

  8,391.17 

  2,401.94

   

   

   

  2050701

  特殊学校教育

  6,321.61

  5,238.15 

  1,083.45

   

   

   

  2050702

  工读学校教育

  4,471.51

  3,153.02 

  1,318.49

   

   

   

  20508

  进修及培训

  11,136.89

  7,366.66 

  3,770.22

   

   

   

  2050802

  干部教育

  10,940.47

  7,366.66 

  3,573.81

   

   

   

  2050803

  培训支出

  196.42

   

  196.42

   

   

   

  20509

  教育费附加安排的支出

  24,197.24

   

  24,197.24

   

   

   

  2050999

  其他教育费附加安排的支出

  24,197.24

   

  24,197.24

   

   

   

  20599

  其他教育支出

  2,593.87

   

  2,593.87

   

   

   

  2059999

  其他教育支出

  2,593.87

   

  2,593.87

   

   

   

  206

  科学技术支出

  2.88

   

  2.88

   

   

   

  20699

  其他科学技术支出

  2.88

   

  2.88

   

   

   

  2069999

  其他科学技术支出

  2.88

   

  2.88

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

  2,518.08

  2,518.08 

   

   

   

   

  20803

  财政对社会保险基金的补助

  143.78

  143.78 

   

   

   

   

  2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

  143.78

  143.78 

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

  2,374.30

  2,374.30 

   

   

   

   

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  299.61

  299.61 

   

   

   

   

  2080502

  事业单位离退休

  2,074.68

  2,074.68 

   

   

   

   

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  1,142.41

  1,142.41 

   

   

   

   

  21005

  医疗保障

  1,142.41

  1,142.41 

   

   

   

   

  2100501

  行政单位医疗

  50.79

  50.79 

   

   

   

   

  2100502

  事业单位医疗

  1,091.61

  1,091.61 

   

   

   

   

  221

  住房保障支出

  10,961.53

  10,961.53 

   

   

   

   

  22102

  住房改革支出

  10,961.53

  10,961.53 

   

   

   

   

  2210201

  住房公积金

  3,217.65

  3,217.65 

   

   

   

   

  2210203

  购房补贴

  7,743.87

  7,743.87 

   

   

   

   

  229

  其他支出

  291.35

   

  291.35

   

   

   

  22960

  彩票公益金安排的支出

  291.35

   

  291.35

   

   

   

  2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

  168.81

   

  168.81

   

   

   

  2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

  91.55

   

  91.55

   

   

   

  2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

  31.00

   

  31.00

   

   

   

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

                                                                            公开04

  部门:深圳市教育局                                                        单位:万元

    

      

     

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  决算数

  小计

  公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

     

   

  1

    

   

  2

  3

  4

  一、公共预算财政拨款

  1

  193,585.95

  一、一般公共服务支出

  30

   

   

   

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  291.35

  二、外交支出

  31

   

   

   

   

  3

   

  三、国防支出

  32

   

   

   

   

  4

   

  四、公共安全支出

  33

   

   

   

   

  5

   

  五、教育支出

  34

  166,428.88

  166,428.88

   

   

  6

   

  六、科学技术支出

  35

  2.88

  2.88

   

   

  7

   

  七、文化体育与传媒支出

  36

   

   

   

   

  8

   

  八、社会保障和就业支出

  37

  2,518.08

  2,518.08

   

   

  9

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

  38

  1,142.41

  1,142.41

   

   

  10

   

  十、节能环保支出

  39

   

   

   

   

  11

   

  十一、城乡社区支出

  40

   

   

   

   

  12

   

  十二、农林水支出

  41

   

   

   

   

  13

   

  十三、交通运输支出

  42

   

   

   

   

  14

   

  十四、资源勘探信息等支出

  43

   

   

   

   

  15

   

  十五、商业服务业等支出

  44

   

   

   

   

  16

   

  十六、金融支出

  45

   

   

   

   

  17

   

  十七、援助其他地区支出

  46

   

   

   

   

  18

   

  十八、国土海洋气象等支出

  47

   

   

   

   

  19

   

  十九、住房保障支出

  48

  10,961.53

  10,961.53

   

   

  20

   

  二十、粮油物资储备支出

  49

   

   

   

   

  21

   

  二十一、国债还本付息支出

  50

   

   

   

   

  22

   

  二十二、其他支出

  51

  291.35

   

  291.35

   

  23

   

   

  52

   

   

   

  本年收入合计

  24

  193,877.31

  本年支出合计

  53

  181,345.12

  年初财政拨款结转和结余

  25

  20,253.75

  年末款结转和结余

  54

  32,785.94

  一般公共预算财政拨款

  26

  20,253.75

   

  55

   

  政府性基金预算财政拨款

  27

   

   

  56

   

   

  28

   

   

  57

   

  合计

  29

  214,131.06

  合计

  58

  214,131.06

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                       公开05

  部门:深圳市教育局                                                      单位:万元

项目

  合计

  基本支出

  项目支出

  功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  181,053.77

  118,683.08

  62,370.69

  205

  教育支出

  166,428.88

  104,061.07

  62,367.81

  20501

  教育管理事务

  15,641.34

  5,028.20

  10,613.13

  2050101

  行政运行

  1,798.83

  1,798.83

  2050102

  一般行政管理事务

  165.69

  165.69

  2050199

  其他教育管理事务支出

  13,676.81

  3,229.37

  10,447.44

  20502

  普通教育

  97,651.80

  77,427.84

  20,223.96

  2050202

  小学教育

  3,007.51

  2,230.93

  776.58

  2050203

  初中教育

  8,184.43

  4,715.15

  3,469.29

  2050204

  高中教育

  86,459.86

  70,481.77

  15,978.10

  20503

  职业教育

  15,728.76

  13,265.36

  2,463.40

  2050304

  职业高中教育

  15,728.76

  13,265.36

  2,463.40

  20507

  特殊教育

  10,419.47

  8,339.67

  2,079.79

  2050701

  特殊学校教育

  6,285.38

  5,209.82

  1,075.56

  2050702

  工读学校教育

  4,134.08

  3,129.85

  1,004.23

  20508

  进修及培训

  196.42

  196.42

  2050802

  干部教育

  2050803

  培训支出

  196.42

  196.42

  20509

  教育费附加安排的支出

  24,197.24

  24,197.24

  2050999

  其他教育费附加安排的支出

  24,197.24

  24,197.24

  20599

  其他教育支出

  2,593.87

  2,593.87

  2059999

  其他教育支出

  2,593.87

  2,593.87

  206

  科学技术支出

  2.88

  2.88

  20699

  其他科学技术支出

  2.88

  2.88

  2069999

  其他科学技术支出

  2.88

  2.88

  208

  社会保障和就业支出

  2,518.08

  2,518.08

  20803

  财政对社会保险基金的补助

  143.78

  143.78

  2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

  143.78

  143.78

  20805

  行政事业单位离退休

  2,374.30

  2,374.30

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  299.61

  299.61

  2080502

  事业单位离退休

  2,074.68

  2,074.68

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  1,142.41

  1,142.41

  21005

  医疗保障

  1,142.41

  1,142.41

  2100501

  行政单位医疗

  50.79

  50.79

  2100502

  事业单位医疗

  1,091.61

  1,091.61

  212

  城乡社区支出

  21299

  其他城乡社区支出

  2129999

  其他城乡社区支出

  221

  住房保障支出

  10,961.53

  10,961.53

  22102

  住房改革支出

  10,961.53

  10,961.53

  2210201

  住房公积金

  3,217.65

  3,217.65

  2210203

  购房补贴

  7,743.87

  7,743.87

  229

  其他支出

  22999

  其他支出

  2299901

  其他支出

  注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。    1 = ( 2 + 3 )栏。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                       公开06

  部门:深圳市教育局                                                      单位:万元

  项目

  本年支出合计

  人员经费

  公用经费

  经济分类

  科目编码

  科目名称

                      栏次

  1

  2

  3

  合计

  118,683.08

  101,713.95

  16,969.13

  301

  工资福利支出

  77,974.42

  77,974.42

  302

  商品和服务支出

  16,188.72

  16,188.72

  303

  对个人和家庭的补助

  23,739.53

  23,739.53

  310

  其他资本性支出

  780.42

  780.42

  注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  2. 对个人和家庭的补助含学生助学金。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                      公开07表部门:深圳市教育局                                                                  单位:万元

2014年度预算数

  2014年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  小计

  公务用车购置费

  公务用车运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  959.78

  0.00

  889.05

  127.2

  761.85

  70.73

  1,138.20

  95.63

  995.86

  190.57

  805.29

  46.71

  注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                           公开08

  部门:深圳市教育局                                                       单位:万元

项目

  年初结转和结余

  本年

  收入

         本年支出

  年末结转和结余

  功能分类科目编码

  科目名称

  小计

  基本支 出

  项目支 出

  229

  其他支出

  291.35

  291.35

  291.35

  22960

  彩票公益金安排的支出

  291.35

  291.35

  291.35

  2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

  168.81

  168.81

  168.81

  2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

  91.55

  91.55

  91.55

  2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

  31.00

  31.00

  31.00

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  三、收入决算说明

  2014年收入决算213,185.58万元,比上年决算数增加37,515.5万元,增长21.36%。其中:

  1.财政拨款收入193,877.31万元,占收入合计的90.94%,比上年决算数增加36,234.64万元,增长22.99%,主要原因是2014年教育事业费拨款及教育费附加收入较上年增加。

  2.上级补助收入60.57万元,占收入合计的0.03%,比上年决算数增加0.2万元。

  3.事业收入12,329.97万元,占收入总额的5.78%,比上年决算数减少223.15万元,减少1.78%,主要原因是2014年全面落实国家有关中职学校免学费政策,市教育局直属职业学校事业收入较上年减少。

  4.其他收入6,917.73万元,占收入总额的3.25%,比上年决算数增加1,503.81万元,增长27.78%,主要原因是增加了上年结转的政府集中采购拨款。

  四、支出决算说明

  2014年支出决算199,399.26万元,比上年决算数增加32,937.53万元,增长19.79%,主要原因是根据事业发展的需要,财政加大对教育的投入,收、支决算相应增加。其中:财政拨款支出181,345.12万元。

  2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出118,683.08万元,占财政拨款支出合计的65.45%,其中:工资福利支出77,974.42万元,商品和服务支出16,188.72万元,对个人和家庭的补助23,739.53万元,其他资本性支出780.42万元;项目支出62,662.04万元,占财政拨款支出合计的34.55%,主要支出项目有校园安全项目建设、中考及高考考场建设、教室及功能室建设、生活设施(含宿舍、食堂)建设、校园修缮、校园文体艺术活动、教育督导评估、学校体育卫生与艺术教育管理、学前教育、基础教育及高等教育管理、教育政策及宣传管理等。

  五、“三公经费”支出说明

  2014年“三公经费”财政拨款支出共1,138.2万元,具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出95.63万元,全年使用财政拨款安排市教育局机关及直属事业单位(学校)出国团组13个、40人次。开支内容为境外业务培训、考察和交流互访活动,主要用于洽谈合作举办特色学院和深港教育合作交流、中小学校参加国际艺术演出及比赛、中小学校国际课程交流、国际青年物理学锦标赛、国际遗传工程机器设计竞赛、高中国际数学科学技术交流、教育督导交流学习、高等教育和职业教育合作交流等。

  2014年因公出国(境)费支出年初预算0元,支出决算95.63万元,主要原因:2014年因公出国(境)经费额度由财政部门实行指标单列、规模总控和封闭管理,执行过程中具体出国任务予以逐项审核后,再从单位预算准备金或相关专项经费中进行支付。2014年因公出国(境)费支出95.63万元,比2013年支出决算减少14.09万元,减少12.84%

  2.公务用车购置及运行维护费支出995.86万元。主要包括:(1)报废汽车13辆,更新购置汽车4辆,其中:宇通牌51座大巴客车179.3万元,丰田牌23座中巴146.3万元,柯士达牌23座中巴149.98万元,庆铃牌人货车114.99万元,总购置费190.57万元;(2)市教育局及直属事业单位(学校)公务车保有量198辆,全年运行维护费支出805.29万元,剔除市第二职校中职新疆班、松岗中学新疆班、坪山高级中学新疆班等专项租车费75.41万元,平均每辆实际运行维护费3.69万元。公务用车开支范围主要包括:学校和教研机构开展教育教学活动、教师参加教研及“百校扶百校”帮扶活动、教师上下班接送、学生实习、军训、学生体检、学科竞赛及文体活动等。

  公务用车购置支出决算190.57万元,比年初预算下达数增加63.37万元,主要原因是2014年财政部门对公务用车购置费年初仅按预算金额212万元的60%批复下达,另外40%则于采购结算时下达,公务用车购置费支出决算比实际预算减少21.43万元。

  公务用车运行费年初预算761.85万元,支出决算805.29万元,比年初预算数增加43.44万元,主要原因:一是省小汽车定编办未对松岗中学新疆班、坪山高级新疆班和第二职校新疆班的公务车辆进行核编,3个新疆班的公务用车采取租车形式,由财政部门从专项经费中安排租车费75.41万元;二是加快公办普通高中建设,督促跟进市第七、八、九、十和十一高级中学建设进度,公务用车次数增多;三是现有直属高中位于光明、龙岗、观澜、盐田和大鹏等区域,学校离市区路程远,学校公车开支较大;四是直属学校三分之一以上车辆的车龄长、车况老化,汽车维修费开支较大。

  3.公务接待费支出46.71万元,较上年减少59.84万元,下降56.16%;较年初预算节约24.02万元。其中:国内接待支出42.32万元,共接待国内来访团组553批次,来宾1769人次,主要用于市内外教育教学互访,接待上级有关部门来深检查评估、指导工作,兄弟省市教育部门来深调研、交流,以及接待来深参加会议和展览的嘉宾等费用。外事接待支出4.39万元,共接待国(境)外来宾团组11批次,来访外宾116人次,主要用于多伦多大学、澳洲国立大学、美国惠特尔德中学、美国The Ethel Walker学校等来深开展教育合作交流的外宾接待支出。

  六、名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

  4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.支出功能分类:

  1)教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  2)社会保障和就业(类)支出:指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

  3)医疗卫生(类)支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  4)住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

  (三)“三公经费”

  “三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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